En el sistema Patria Administración Pública a través de la opción Nómina, se cargan las nóminas de los ministerios y entes adscritos. La Plataforma está preparada para recibir los mismos ficheros que habitualmente se entregan a la Banca Pública y Privada sin necesidad de realizar ningún cambio en su formato. No obstante, debido a que algunas entidades ejecutan pagos a través de otros instrumentos financieros que no cumplen con un estándar regular, la carga de información puede realizarse generando un fichero especial, muy similar a los utilizados por el sistema bancario.

Características generales

1. El fichero consta de un encabezado y luego uno o varios registros de pagos o detalles.
2. En el encabezado se resume la información del pago, en este caso, el número RIF ente emisor del pago, la cantidad de pagos a ejecutar y el monto total a pagar. Estos datos se verifican al procesar el fichero y deben coincidir con la información enviada en el registro de pago o detalles.
3. Todo archivo debe contener obligatoriamente al menos dos líneas, o sea, un encabezado y al menos una línea de pago.
4. El encabezado siempre debe estar en la primera línea, posteriormente el resto de los registros de pagos.
5. La estructura del fichero que posteriormente se explica no requiere que se utilice ningún separador entre los datos, el sistema procesará las líneas y cortará, para procesar, de la manera que se indica. No deben usarse tampoco caracteres especiales y en general cualquiera distinto de los números del 0 al 9 y las letras mayúsculas y minúsculas de la A la Z (sin considerar la ñ, y vocales acentuadas)
6. Al final de cada registro de pago debe haber un cambio de línea, sin ningún carácter especial o espacio en blanco adicional. Y tampoco deberá contener líneas vacías al final o en cualquier intermedio.
7. La carga en el sistema debe ser de un archivo de texto plano, conocido como TXT y usar la codificación UTF-8 sin BOM.

Registro de datos generales (encabezado)

	Nombre del campo	Formato	Longitud	Columnas	Obligatorio	Observaciones
1	Identificador de archivo	Alfanumérico	6	1 – 6	Si	Valor fijo = ONTNOM
2	RIF Institución	Alfanumérico	10	7 – 16	Si	Formato RIF de 10 caracteres iniciando por las letras J o G y seguido de 9 caracteres numéricos.
3	Cantidad de operaciones	Numérico	7	17 – 23	Si	Cantidad total de registros de pagos asociados al archivo. Completa el campo con ceros a la izquierda.
4	Monto total	Numérico	15	24 – 38	Si	Monto total obtenido de la suma de cada uno de los montos asociados al archivo. 13 enteros y 2 decimales. Alineados a la derecha con ceros a la izquierda y sin separación de decimales.
5	Moneda	Alfanumérico	3	39 – 41	Si	Valor fijo = VES
6	Fecha del pago	Numérico	8	42 – 49	Si	Fecha a realizar el pago, en formato AAAAMMDD

Registro de pagos

	Nombre del campo	Formato	Longitud	Columnas	Obligatorio	Observaciones
1	Letra de cédula	Alfanumérico	1	1	Si	Letra de la cédula V o E
2	Cédula	Numérico	8	2 – 9	Si	Número de cedula. Completa el campo con ceros a la izquierda.
3	Número de cuenta	Numérico	20	10 – 29	Si	Cuenta bancaria donde se realizará el crédito.
4	Monto	Numérico	11	30 – 40	Si	Monto del pago a realizar. Deberá incluir siempre dos valores decimales. 9 enteros y 2 decimales. Alineados a la derecha con ceros a la izquierda y sin separación de decimales.
5	Nombre	Alfanumérico	40	41 – 80	Si	Nombres y Apellidos del beneficiario.